Calculadora de IVA SAT México
Calcula el Impuesto al Valor Agregado según las tasas oficiales del SAT
Tasas de IVA en México 2025
Tasa General
Aplicable a la mayoría de productos y servicios en todo México
Zona Fronteriza
Para municipios fronterizos del norte del país
Tasa Cero
Alimentos básicos, medicinas y productos esenciales
Cómo Calcular el IVA
Fórmulas Básicas
Para agregar IVA:
IVA = Precio Base × (Tasa / 100)Precio Total = Precio Base + IVA
Para desglosar IVA:
Precio Base = Precio Total ÷ (1 + Tasa/100)IVA = Precio Total - Precio Base
Ejemplo Práctico
Producto de $1,000 MXN (sin IVA) con tasa del 16%:
- IVA = $1,000 × 0.16 = $160
- Precio Total = $1,000 + $160 = $1,160
Zonas con IVA del 8%
Las siguientes zonas fronterizas aplican la tasa reducida del 8%:
- Baja California: Tijuana, Tecate, Mexicali
- Sonora: Caborca, Altar, Sáric
- Chihuahua: Ciudad Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe
- Otros: Coyame del Sotol, General Plutarco Elías Calles
Productos con Tasa Cero (0%)
Los siguientes productos y servicios están gravados con tasa del 0%:
- Alimentos básicos (leche, pan, arroz, frijoles)
- Medicamentos y productos médicos
- Libros, periódicos y revistas
- Transportación aérea nacional
- Venta de inmuebles usados (por particulares)
- Servicios de exportación
Preguntas Frecuentes
La tasa general de IVA en México es del 16%. En zonas fronterizas del norte se aplica una tasa reducida del 8%, y algunos productos básicos tienen tasa del 0%.
Depende de tu ubicación geográfica. Si tu negocio está en municipios fronterizos del norte (como Tijuana, Ciudad Juárez, Mexicali), puedes aplicar la tasa del 8%. En el resto del país es del 16%.
El IVA trasladado es el que cobras a tus clientes en las ventas. El IVA acreditable es el que pagas en tus compras y puedes descontar del IVA trasladado para determinar lo que debes pagar al SAT.
Las personas físicas y morales deben presentar su declaración mensual de IVA antes del día 17 del mes siguiente al que corresponde la declaración. También existe la declaración anual.
El SAT puede aplicar multas, recargos e intereses moratorios. Además, podrías enfrentar procedimientos de cobro coactivo y afectación a tu situación fiscal.
Consejos para el Manejo del IVA
Para Empresarios
- Mantén un registro detallado de todas las facturas con IVA
- Separa el IVA cobrado del acreditable mensualmente
- Conserva todos los comprobantes fiscales por 5 años
- Utiliza un sistema contable para automatizar los cálculos
Para Consumidores
- Siempre solicita tu factura para deducir el IVA si eres contribuyente
- Verifica que el IVA esté correctamente calculado en tus compras
- Conoce qué productos están exentos para planificar mejor tus gastos
- Conserva tus facturas para la declaración anual